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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000884
Monto de la Factura
₲ 11.367.901
Nro. de Orden de Pago
20193932
Fecha de Orden de Pago
12-06-2019
Fecha Emisión Cheque
25-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.191.012
IVA
₲ 1.033.446
Retención DNCP
₲ 40.098
Retención IVA
₲ 310.034
Retención Renta
₲ 310.034
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 516.723
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLUS INGENIERIA SA
RUC
80026281-6
Número de Contrato
7475
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167627
Monto Contrato
₲ 719.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 714.692.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 640.702.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande