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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000960
Monto de la Factura
₲ 29.562.362
Nro. de Orden de Pago
201910446
Fecha de Orden de Pago
21-12-2019
Fecha Emisión Cheque
03-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.501.851
IVA
₲ 2.687.487
Retención DNCP
₲ 104.275
Retención IVA
₲ 806.246
Retención Renta
₲ 806.246
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.343.744
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLUS INGENIERIA SA
RUC
80026281-6
Número de Contrato
7475
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167627
Monto Contrato
₲ 719.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 714.692.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 640.702.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande