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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000740
Monto de la Factura
₲ 65.564.556
Nro. de Orden de Pago
2019894
Fecha de Orden de Pago
26-02-2019
Fecha Emisión Cheque
06-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.572.410
IVA
₲ 5.960.414
Retención DNCP
₲ 231.264
Retención IVA
₲ 1.788.124
Retención Renta
₲ 1.788.124
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 184.634
Datos del Contrato
Proveedor
COMP.DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA Y CIVIL SRL
RUC
80002591-1
Número de Contrato
7153
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-152693
Monto Contrato
₲ 1.185.711.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.184.447.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.120.955.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323597
Nombre de la Licitación
Lp1339-17 Obtención de Precios Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles Próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de todo el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande