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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002639
Monto de la Factura
₲ 295.413.375
Nro. de Orden de Pago
20199226
Fecha de Orden de Pago
22-11-2019
Fecha Emisión Cheque
04-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 264.830.034
IVA
₲ 26.855.761
Retención DNCP
₲ 1.042.004
Retención IVA
₲ 8.056.728
Retención Renta
₲ 8.056.728
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 13.427.881
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.
RUC
80000254-7
Número de Contrato
7497
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167142
Monto Contrato
₲ 1.549.779.433
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.380.579.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.237.652.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351299
Nombre de la Licitación
Lp1438-18.Construcción de Nuevo Alimentador de Media Tensión SAN 09 y Adecuación de los Alimentadores SAN 01 y SAN 08, desde la Subestación San Antonio, en Distritos de San Antonio y Ñemby, Departamento Central.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande