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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0054040
Monto de la Factura
₲ 5.668.983
Nro. de Orden de Pago
2019852
Fecha de Orden de Pago
21-02-2019
Fecha Emisión Cheque
06-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.439.374
IVA
₲ 141.080
Retención DNCP
₲ 21.448
Retención IVA
₲ 42.324
Retención Renta
₲ 165.837
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
7218
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-160781
Monto Contrato
₲ 1.350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 949.653.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 911.164.457
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341534
Nombre de la Licitación
LPN 1386-2018 Adquisición de Pasajes Aéreos al Exterior, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande