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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0055558
Monto de la Factura
₲ 3.746.637
Nro. de Orden de Pago
20192590
Fecha de Orden de Pago
26-04-2019
Fecha Emisión Cheque
21-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.596.073
IVA
₲ 88.787
Retención DNCP
₲ 14.192
Retención IVA
₲ 26.636
Retención Renta
₲ 109.736
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
7218
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-160781
Monto Contrato
₲ 1.350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 949.653.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 911.164.457
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341534
Nombre de la Licitación
LPN 1386-2018 Adquisición de Pasajes Aéreos al Exterior, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande