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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001177
Monto de la Factura
₲ 149.528.192
Nro. de Orden de Pago
201910460
Fecha de Orden de Pago
21-12-2019
Fecha Emisión Cheque
02-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 134.047.945
IVA
₲ 13.593.472
Retención DNCP
₲ 527.427
Retención IVA
₲ 4.078.042
Retención Renta
₲ 4.078.042
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.796.736
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA GENERAL S.A.
RUC
80002996-8
Número de Contrato
7119
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-153142
Monto Contrato
₲ 878.581.872
Total Pagado por el Contrato
₲ 765.828.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 687.556.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323744
Nombre de la Licitación
Lp1284-17.Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en los Departamentos Central , Cordillera y Paraguari, Caaguazú, Caazapá, Guairá, Alto Paraná, Canindeyú, San Pedro, Concepción y Amambay
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande