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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001115
Monto de la Factura
₲ 112.539.533
Nro. de Orden de Pago
20194987
Fecha de Orden de Pago
12-07-2019
Fecha Emisión Cheque
19-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.888.622
IVA
₲ 10.230.867
Retención DNCP
₲ 396.958
Retención IVA
₲ 3.069.260
Retención Renta
₲ 3.069.260
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.115.433
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA GENERAL S.A.
RUC
80002996-8
Número de Contrato
7119
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-153142
Monto Contrato
₲ 878.581.872
Total Pagado por el Contrato
₲ 765.828.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 687.556.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323744
Nombre de la Licitación
Lp1284-17.Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en los Departamentos Central , Cordillera y Paraguari, Caaguazú, Caazapá, Guairá, Alto Paraná, Canindeyú, San Pedro, Concepción y Amambay
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande