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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0063752
Monto de la Factura
₲ 48.053.752
Nro. de Orden de Pago
20197418
Fecha de Orden de Pago
28-09-2019
Fecha Emisión Cheque
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.078.878
IVA
₲ 4.368.523
Retención DNCP
₲ 169.499
Retención IVA
₲ 1.310.557
Retención Renta
₲ 1.310.557
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.184.261
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
7471
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167564
Monto Contrato
₲ 2.492.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.485.281.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.227.986.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande