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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0063952
Monto de la Factura
₲ 65.685.118
Nro. de Orden de Pago
20199237
Fecha de Orden de Pago
23-11-2019
Fecha Emisión Cheque
09-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.884.918
IVA
₲ 5.971.374
Retención DNCP
₲ 231.689
Retención IVA
₲ 1.791.412
Retención Renta
₲ 1.791.412
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.985.687
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
7471
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167564
Monto Contrato
₲ 2.492.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.485.281.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.227.986.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande