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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000239
Monto de la Factura
₲ 39.341.038
Nro. de Orden de Pago
20218112
Fecha de Orden de Pago
06-10-2021
Fecha Emisión Cheque
22-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.268.168
IVA
₲ 3.576.458
Retención DNCP
₲ 138.767
Retención IVA
₲ 1.072.937
Retención Renta
₲ 1.072.937
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.788.229
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
7471
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-167564
Monto Contrato
₲ 2.492.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.485.281.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.227.986.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande