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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000437
Nro. de Timbrado
15872300
Monto de la Factura
₲ 294.521.730
Nro. de Orden de Pago
1485
Fecha de Orden de Pago
03-11-2022
Fecha Emisión Cheque
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 285.190.747
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.038.858
Retención IVA
₲ 8.032.411
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO HERNAN RAMOA RODRIGUEZ
RUC
3331374-1
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-22005-22-217415
Monto Contrato
₲ 1.169.509.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.168.428.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.132.408.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405756
Nombre de la Licitación
Refacción y Reparación Centro cultural del Gobernación - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu