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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000479
Nro. de Timbrado
16212233
Monto de la Factura
₲ 211.084.025
Nro. de Orden de Pago
309
Fecha de Orden de Pago
22-03-2023
Fecha Emisión Cheque
22-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 204.396.499
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 744.551
Retención IVA
₲ 5.756.837
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO HERNAN RAMOA RODRIGUEZ
RUC
3331374-1
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-22005-22-217415
Monto Contrato
₲ 1.169.509.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.168.428.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.132.408.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405756
Nombre de la Licitación
Refacción y Reparación Centro cultural del Gobernación - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu