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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000913
Nro. de Timbrado
16771439
Monto de la Factura
₲ 1.875.000.000
Nro. de Orden de Pago
9
Fecha de Orden de Pago
03-01-2024
Fecha Emisión Cheque
03-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.764.460.226
IVA
₲ 170.454.545
Retención DNCP
₲ 6.613.636
Retención IVA
₲ 51.136.364
Retención Renta
₲ 51.136.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRODOC SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80038782-1
Número de Contrato
040/2023
Código de Contratación (CC)
LP-23018-23-235349
Monto Contrato
₲ 10.733.969.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.595.095.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.236.160.225
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435128
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE ETIQUETAS DE SEGURIDAD
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill