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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001532
Nro. de Timbrado
17085463
Monto de la Factura
₲ 93.375.000
Nro. de Orden de Pago
3120
Fecha de Orden de Pago
03-10-2024
Fecha Emisión Cheque
03-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.025.500
IVA
₲ 8.488.636
Retención DNCP
₲ 325.964
Retención IVA
₲ 2.546.591
Retención Renta
₲ 3.395.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
037
Código de Contratación (CC)
LP-23018-23-233522
Monto Contrato
₲ 1.245.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.243.911.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.162.310.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429063
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO,ASEO Y EXTRACION DE BASURAS EN LOS LOCALES DE SENAVE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill