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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001349
Nro. de Timbrado
16315155
Monto de la Factura
₲ 124.500.000
Nro. de Orden de Pago
3418
Fecha de Orden de Pago
22-11-2023
Fecha Emisión Cheque
22-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.160.159
IVA
₲ 11.318.182
Retención DNCP
₲ 439.145
Retención IVA
₲ 3.395.455
Retención Renta
₲ 3.395.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
037
Código de Contratación (CC)
LP-23018-23-233522
Monto Contrato
₲ 1.245.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.243.911.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.162.310.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429063
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO,ASEO Y EXTRACION DE BASURAS EN LOS LOCALES DE SENAVE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill