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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001010
Nro. de Timbrado
16941188
Monto de la Factura
₲ 139.700.000
Nro. de Orden de Pago
592
Fecha de Orden de Pago
15-03-2024
Fecha Emisión Cheque
15-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.119.900
IVA
₲ 12.700.000
Retención DNCP
₲ 487.680
Retención IVA
₲ 3.810.000
Retención Renta
₲ 5.080.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 9.080.500
Datos del Contrato
Proveedor
SAN NICOLAS S.R.L.
RUC
80027196-3
Número de Contrato
079/2023
Código de Contratación (CC)
LP-23018-23-237154
Monto Contrato
₲ 145.465.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.337.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.545.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428953
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA EL LABORATORIO DEL SENAVE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill