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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002278
Nro. de Timbrado
16537032
Monto de la Factura
₲ 18.262.800
Nro. de Orden de Pago
578
Fecha de Orden de Pago
15-03-2024
Fecha Emisión Cheque
15-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.833.847
IVA
₲ 1.660.255
Retención DNCP
₲ 63.754
Retención IVA
₲ 498.077
Retención Renta
₲ 664.102
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.187.082
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
077/2023
Código de Contratación (CC)
LP-23018-23-237164
Monto Contrato
₲ 18.262.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.246.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.833.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428953
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y ACCESORIOS PARA EL LABORATORIO DEL SENAVE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill