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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0017874
Monto de la Factura
₲ 99.180.000
Nro. de Orden de Pago
1852
Fecha de Orden de Pago
26-09-2018
Fecha Emisión Cheque
26-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.318.377
IVA
₲ 9.016.363
Retención DNCP
₲ 353.442
Retención IVA
₲ 2.704.909
Retención Renta
₲ 1.803.272
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A
RUC
80002091-0
Número de Contrato
010/2018
Código de Contratación (CC)
LP-27007-18-160248
Monto Contrato
₲ 314.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 314.280.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 296.926.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342987
Nombre de la Licitación
Seguro para funcionarios de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo