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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010835
Monto de la Factura
₲ 2.660.000
Nro. de Orden de Pago
2000003349
Fecha de Orden de Pago
21-12-2018
Fecha Emisión Cheque
21-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.505.527
IVA
₲ 241.818
Retención DNCP
₲ 9.383
Retención IVA
₲ 72.545
Retención Renta
₲ 72.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
317
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-114536
Monto Contrato
₲ 8.599.999.912
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.006.020.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.698.462.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286420
Nombre de la Licitación
LPN 13-15 ADQ DE REAC Y DISP LAB CON EQ EN COMODATO P/ EL H. DE LUQUE, CLINICAS PERIFERICAS DE BOQUERON, 12 DE JUNIO, CAMPO VIA, NANAWA, E INGAVI DE LA DIRECCIÓN DE HOSPITALES DEL ÁREA CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips