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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009627
Monto de la Factura
₲ 2.534.000
Nro. de Orden de Pago
2000000548
Fecha de Orden de Pago
16-05-2018
Fecha Emisión Cheque
16-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.409.788
IVA
₲ 230.364
Retención DNCP
₲ 9.030
Retención IVA
₲ 69.109
Retención Renta
₲ 46.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
317
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-114536
Monto Contrato
₲ 8.599.999.912
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.006.020.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.698.462.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286420
Nombre de la Licitación
LPN 13-15 ADQ DE REAC Y DISP LAB CON EQ EN COMODATO P/ EL H. DE LUQUE, CLINICAS PERIFERICAS DE BOQUERON, 12 DE JUNIO, CAMPO VIA, NANAWA, E INGAVI DE LA DIRECCIÓN DE HOSPITALES DEL ÁREA CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips