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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019236
Nro. de Timbrado
11114381
Monto de la Factura
₲ 433.200.000
Nro. de Orden de Pago
5351
Fecha de Orden de Pago
22-06-2016
Fecha Emisión Cheque
22-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 411.965.324
IVA
₲ 39.381.818
Retención DNCP
₲ 1.543.767
Retención IVA
₲ 11.814.545
Retención Renta
₲ 7.876.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
215-15
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-113067
Monto Contrato
₲ 1.299.602.166
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.299.602.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.235.898.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291608
Nombre de la Licitación
LPN 19-15 ADQUISICIÓN DE GASAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips