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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017344
Nro. de Timbrado
11114381
Monto de la Factura
₲ 259.920.000
Nro. de Orden de Pago
2538
Fecha de Orden de Pago
11-04-2016
Fecha Emisión Cheque
11-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 247.179.195
IVA
₲ 23.629.091
Retención DNCP
₲ 926.260
Retención IVA
₲ 7.088.727
Retención Renta
₲ 4.725.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
215-15
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-113067
Monto Contrato
₲ 1.299.602.166
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.299.602.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.235.898.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291608
Nombre de la Licitación
LPN 19-15 ADQUISICIÓN DE GASAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips