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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002905
Nro. de Timbrado
11013194
Monto de la Factura
₲ 39.268.800
Nro. de Orden de Pago
2343
Fecha de Orden de Pago
07-04-2016
Fecha Emisión Cheque
07-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.589.031
IVA
₲ 1.869.943
Retención DNCP
₲ 146.603
Retención IVA
₲ 560.983
Retención Renta
₲ 747.977
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.224.206
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
230/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-112970
Monto Contrato
₲ 887.712.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 887.712.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 833.210.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288269
Nombre de la Licitación
LPN 17-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips