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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014425
Nro. de Timbrado
11179988
Monto de la Factura
₲ 82.080.000
Nro. de Orden de Pago
5740
Fecha de Orden de Pago
29-06-2016
Fecha Emisión Cheque
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.056.588
IVA
₲ 7.461.818
Retención DNCP
₲ 292.503
Retención IVA
₲ 2.238.545
Retención Renta
₲ 1.492.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
075/15
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-107277
Monto Contrato
₲ 1.339.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.339.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.273.554.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274768
Nombre de la Licitación
LPN 116-14 ADQUISICION DE DROGAS VARIAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips