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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014157
Nro. de Timbrado
11179988
Monto de la Factura
₲ 88.000.000
Nro. de Orden de Pago
5418
Fecha de Orden de Pago
22-06-2016
Fecha Emisión Cheque
22-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.686.400
IVA
₲ 8.000.000
Retención DNCP
₲ 313.600
Retención IVA
₲ 2.400.000
Retención Renta
₲ 1.600.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
075/15
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-107277
Monto Contrato
₲ 1.339.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.339.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.273.554.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274768
Nombre de la Licitación
LPN 116-14 ADQUISICION DE DROGAS VARIAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips