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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-001745
Nro. de Timbrado
111224
Monto de la Factura
₲ 57.000.000
Nro. de Orden de Pago
1745
Fecha de Orden de Pago
07-02-2017
Fecha Emisión Cheque
07-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.887.200
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 212.800
Retención IVA
₲ 814.286
Retención Renta
₲ 1.085.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
1321-2015-0260
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-107248
Monto Contrato
₲ 153.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.328.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279900
Nombre de la Licitación
LPN 107-14 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS DECLARADOS DESIERTOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips