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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003367
Nro. de Timbrado
11474769
Monto de la Factura
₲ 1.238.392
Nro. de Orden de Pago
5483
Fecha de Orden de Pago
24-06-2016
Fecha Emisión Cheque
24-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.178.310
IVA
₲ 110.330
Retención DNCP
₲ 4.422
Retención IVA
₲ 33.099
Retención Renta
₲ 22.561
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
143/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-107212
Monto Contrato
₲ 118.610.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.631.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.846.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285480
Nombre de la Licitación
LPN 07-15 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERENDUM 2015
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips