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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005764
Nro. de Timbrado
11383087
Monto de la Factura
₲ 2.806.925
Nro. de Orden de Pago
4039
Fecha de Orden de Pago
17-05-2016
Fecha Emisión Cheque
17-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.528.988
IVA
₲ 255.175
Retención DNCP
₲ 10.003
Retención IVA
₲ 76.553
Retención Renta
₲ 51.035
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 140.346
Datos del Contrato
Proveedor
DICOPAR DISTRIBUIDORA COMERCIAL PARAGUAYA SRL
RUC
80017208-6
Número de Contrato
068/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-106504
Monto Contrato
₲ 17.446.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.446.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.310.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269025
Nombre de la Licitación
LPN 30-14 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips