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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000520
Nro. de Timbrado
11219326
Monto de la Factura
₲ 37.500.000
Nro. de Orden de Pago
8287
Fecha de Orden de Pago
12-09-2016
Fecha Emisión Cheque
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.661.819
IVA
₲ 3.409.091
Retención DNCP
₲ 133.636
Retención IVA
₲ 1.022.727
Retención Renta
₲ 681.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
1321-2015-092
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-106198
Monto Contrato
₲ 1.223.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.223.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.118.676.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282866
Nombre de la Licitación
LPN 95-14 ADQUISICION DE GASA Y OTROS INSUMOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips