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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001029
Nro. de Timbrado
11679600
Monto de la Factura
₲ 186.930.000
Nro. de Orden de Pago
6770
Fecha de Orden de Pago
06-06-2017
Fecha Emisión Cheque
06-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.118.632
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 666.150
Retención IVA
₲ 5.098.091
Retención Renta
₲ 3.398.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 67.648.400
Datos del Contrato
Proveedor
SCARPE SRL
RUC
80018104-2
Número de Contrato
283/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-112985
Monto Contrato
₲ 1.089.970.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 507.689.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 306.496.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289362
Nombre de la Licitación
LPN 25-15 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips