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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001153
Nro. de Timbrado
12186057
Monto de la Factura
₲ 120.000.000
Nro. de Orden de Pago
9842
Fecha de Orden de Pago
11-09-2017
Fecha Emisión Cheque
11-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.317.819
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 427.636
Retención IVA
₲ 3.272.727
Retención Renta
₲ 2.181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 64.800.000
Datos del Contrato
Proveedor
SCARPE SRL
RUC
80018104-2
Número de Contrato
283/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-112985
Monto Contrato
₲ 1.089.970.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 507.689.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 306.496.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289362
Nombre de la Licitación
LPN 25-15 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips