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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000459
Nro. de Timbrado
11982784
Monto de la Factura
₲ 892.800.000
Nro. de Orden de Pago
3922
Fecha de Orden de Pago
30-03-2017
Fecha Emisión Cheque
30-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 849.036.567
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.181.615
Retención IVA
₲ 24.349.091
Retención Renta
₲ 16.232.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO)
RUC
80006779-7
Número de Contrato
152/15
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-108032
Monto Contrato
₲ 1.116.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.116.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.061.295.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275027
Nombre de la Licitación
LPN 79-14 ADQUISICION DE AUTOCLAVES DE ESTERILIZACION PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips