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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0055614
Nro. de Timbrado
11689426
Monto de la Factura
₲ 422.184.838
Nro. de Orden de Pago
11367
Fecha de Orden de Pago
22-11-2016
Fecha Emisión Cheque
22-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 406.325.949
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.573.177
Retención IVA
₲ 6.259.301
Retención Renta
₲ 8.026.411
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
142/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-107210
Monto Contrato
₲ 7.195.963.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.692.320.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.435.596.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285480
Nombre de la Licitación
LPN 07-15 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERENDUM 2015
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips