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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0055465
Nro. de Timbrado
11689426
Monto de la Factura
₲ 348.996.920
Nro. de Orden de Pago
8942
Fecha de Orden de Pago
23-09-2016
Fecha Emisión Cheque
23-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 335.900.034
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.300.638
Retención IVA
₲ 5.160.333
Retención Renta
₲ 6.635.915
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
142/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-107210
Monto Contrato
₲ 7.195.963.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.692.320.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.435.596.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285480
Nombre de la Licitación
LPN 07-15 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERENDUM 2015
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips