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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001027
Nro. de Timbrado
11679600
Monto de la Factura
₲ 199.200.000
Nro. de Orden de Pago
2027
Fecha de Orden de Pago
09-02-2017
Fecha Emisión Cheque
09-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.892.777
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 709.877
Retención IVA
₲ 5.432.728
Retención Renta
₲ 3.621.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 107.542.800
Datos del Contrato
Proveedor
SCARPE SRL
RUC
80018104-2
Número de Contrato
289/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-112928
Monto Contrato
₲ 679.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 443.263.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.435.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289362
Nombre de la Licitación
LPN 25-15 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips