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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0151396
Nro. de Timbrado
11349143
Monto de la Factura
₲ 15.779.520
Nro. de Orden de Pago
5649
Fecha de Orden de Pago
29-06-2016
Fecha Emisión Cheque
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.007.758
IVA
₲ 597.709
Retención DNCP
₲ 54.511
Retención IVA
₲ 430.351
Retención Renta
₲ 286.900
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
RUC
80001446-4
Número de Contrato
081/15
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-107038
Monto Contrato
₲ 2.012.390.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.012.390.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.912.730.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281937
Nombre de la Licitación
LPN 114-14 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA NEFROLOGÍA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips