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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0128323
Nro. de Timbrado
10812486
Monto de la Factura
₲ 230.000.000
Nro. de Orden de Pago
5269
Fecha de Orden de Pago
20-06-2016
Fecha Emisión Cheque
20-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 218.725.818
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 819.636
Retención IVA
₲ 6.272.727
Retención Renta
₲ 4.181.819
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
RUC
80001446-4
Número de Contrato
081/15
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-107038
Monto Contrato
₲ 2.012.390.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.012.390.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.912.730.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281937
Nombre de la Licitación
LPN 114-14 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA NEFROLOGÍA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips