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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0003593
Nro. de Timbrado
11018066
Monto de la Factura
₲ 66.792.000
Nro. de Orden de Pago
952
Fecha de Orden de Pago
15-02-2016
Fecha Emisión Cheque
15-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.316.243
IVA
₲ 3.180.571
Retención DNCP
₲ 249.357
Retención IVA
₲ 954.171
Retención Renta
₲ 1.272.229
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
242/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-112969
Monto Contrato
₲ 667.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 387.090.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.741.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288269
Nombre de la Licitación
LPN 17-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips