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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002148
Nro. de Timbrado
11611326
Monto de la Factura
₲ 45.278.873
Nro. de Orden de Pago
10058
Fecha de Orden de Pago
27-10-2016
Fecha Emisión Cheque
27-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.059.386
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 161.357
Retención IVA
₲ 1.234.878
Retención Renta
₲ 823.252
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
141/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-107213
Monto Contrato
₲ 181.975.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.729.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.628.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285480
Nombre de la Licitación
LPN 07-15 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERENDUM 2015
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips