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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012590
Nro. de Timbrado
11575109
Monto de la Factura
₲ 131.280.600
Nro. de Orden de Pago
995
Fecha de Orden de Pago
19-01-2017
Fecha Emisión Cheque
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.845.464
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 467.836
Retención IVA
₲ 3.580.380
Retención Renta
₲ 2.386.920
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA SRL
RUC
80004072-4
Número de Contrato
277/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-112924
Monto Contrato
₲ 1.099.824.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 999.824.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 945.913.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289362
Nombre de la Licitación
LPN 25-15 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips