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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000351
Monto de la Factura
₲ 126.575.677
Nro. de Orden de Pago
13168
Fecha de Orden de Pago
03-12-2015
Fecha Emisión Cheque
03-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.371.167
IVA
₲ 11.506.880
Retención DNCP
₲ 451.070
Retención IVA
₲ 3.452.064
Retención Renta
₲ 2.301.376
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS ITAPUA SRL
RUC
80040130-1
Número de Contrato
153/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-108441
Monto Contrato
₲ 884.811.664
Total Pagado por el Contrato
₲ 884.811.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 841.439.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284970
Nombre de la Licitación
LPN 04-15 ADQUISICIÓN DE RECIPIENTES, VASOS TERMICOS, TAPAS, PAJITAS Y LAMINA DE PVC - AD REFERENDUM 2015
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips