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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007655
Nro. de Timbrado
11161062
Monto de la Factura
₲ 4.008.000
Nro. de Orden de Pago
6201
Fecha de Orden de Pago
08-07-2016
Fecha Emisión Cheque
08-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.811.535
IVA
₲ 364.364
Retención DNCP
₲ 14.283
Retención IVA
₲ 109.309
Retención Renta
₲ 72.873
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
279/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-112991
Monto Contrato
₲ 10.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.020.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.528.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289362
Nombre de la Licitación
LPN 25-15 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips