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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010473
Nro. de Timbrado
11664998
Monto de la Factura
₲ 48.000.000
Nro. de Orden de Pago
4276
Fecha de Orden de Pago
04-04-2017
Fecha Emisión Cheque
04-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.647.127
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 171.054
Retención IVA
₲ 1.309.091
Retención Renta
₲ 872.728
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
350/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-116627
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.176.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294254
Nombre de la Licitación
LPN 42-15 ADQUISICION DE DROGAS VARIAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips