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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001013
Nro. de Timbrado
11679600
Monto de la Factura
₲ 38.189.952
Nro. de Orden de Pago
6725
Fecha de Orden de Pago
05-06-2017
Fecha Emisión Cheque
05-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.207.556
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 136.096
Retención IVA
₲ 1.041.545
Retención Renta
₲ 694.363
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 6.110.392
Datos del Contrato
Proveedor
SCARPE SRL
RUC
80018104-2
Número de Contrato
102-2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-108955
Monto Contrato
₲ 297.497.112
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.208.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.693.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275701
Nombre de la Licitación
LPN 88-14 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS PARA ANALISIS CLINICOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips