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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001129
Nro. de Timbrado
11819292
Monto de la Factura
₲ 23.840.050
Nro. de Orden de Pago
4536
Fecha de Orden de Pago
10-04-2017
Fecha Emisión Cheque
10-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.042.639
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 84.957
Retención IVA
₲ 650.183
Retención Renta
₲ 433.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 7.628.816
Datos del Contrato
Proveedor
SCARPE SRL
RUC
80018104-2
Número de Contrato
102-2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-108955
Monto Contrato
₲ 297.497.112
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.208.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.693.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275701
Nombre de la Licitación
LPN 88-14 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS PARA ANALISIS CLINICOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips