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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0011273
Nro. de Timbrado
10908560
Monto de la Factura
₲ 65.520.000
Nro. de Orden de Pago
2318
Fecha de Orden de Pago
07-04-2016
Fecha Emisión Cheque
07-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.091.392
IVA
₲ 3.120.000
Retención DNCP
₲ 244.608
Retención IVA
₲ 936.000
Retención Renta
₲ 1.248.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
194/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-110218
Monto Contrato
₲ 660.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 660.870.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 640.272.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285337
Nombre de la Licitación
LPN 18-15 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips