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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0014873
Nro. de Timbrado
10908550
Monto de la Factura
₲ 630.000
Nro. de Orden de Pago
5446
Fecha de Orden de Pago
22-06-2016
Fecha Emisión Cheque
22-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 606.648
IVA
₲ 30.000
Retención DNCP
₲ 2.352
Retención IVA
₲ 9.000
Retención Renta
₲ 12.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
194/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-110218
Monto Contrato
₲ 660.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 660.870.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 640.272.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285337
Nombre de la Licitación
LPN 18-15 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips