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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000261
Nro. de Timbrado
11142711
Monto de la Factura
₲ 136.650.750
Nro. de Orden de Pago
8693
Fecha de Orden de Pago
21-09-2016
Fecha Emisión Cheque
21-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.952.380
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 486.973
Retención IVA
₲ 3.726.838
Retención Renta
₲ 2.484.559
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
327/15
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-114606
Monto Contrato
₲ 1.084.840.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.084.840.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.031.313.138

Datos de la Licitación

ID de Licitación
292894
Nombre de la Licitación
LPN SBE 16-15 ADQUISICION DE PAPELES - RESMAS CON CRTIERIOS DE SUSTENTABILIDAD Y CARTONES PARA USO DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips