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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000627
Nro. de Timbrado
11396008
Monto de la Factura
₲ 13.085.424
Nro. de Orden de Pago
7623
Fecha de Orden de Pago
25-08-2016
Fecha Emisión Cheque
25-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.444.000
IVA
₲ 1.189.584
Retención DNCP
₲ 46.632
Retención IVA
₲ 356.875
Retención Renta
₲ 237.917
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
139/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-107214
Monto Contrato
₲ 213.285.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.156.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.276.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285480
Nombre de la Licitación
LPN 07-15 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS - AD REFERENDUM 2015
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips